Version 33.13.0 vom 12.08.2026

Innerhalb einer Ausgabe oder einer sonstigen Einnahme kannst du jetzt im Bereich "Bankbuchung zuordnen" gezielt nach Auftraggeber, Verwendungszweck, Betrag, Konto oder Datum suchen.
Beim Öffnen des Zuordnungs-Bereich zu einer Kontobewegung siehst du jetzt zuerst deine bereits erstellten Belege zur Auswahl und kannst bei Bedarf darunter eine sonstige Einnahme oder eine Ausgabe erstellen.
Die Option "Ausgabe/sonstige Einnahme erstellen" wurde aus dem Dreipunkt-Menü innerhalb der Zuordnung einer Kontobewegung entfernt, da ein eigenständiger Button eingefügt wurde.
Manuell erstellte Gutschriften werden im Zuordnungs-Dialog jetzt korrekt unter der Art "Gutschrift" statt "Rechnung" aufgelistet.
Im Suchfeld der Belegauswahl siehst du jetzt Hinweise, nach welchen Kriterien du suchen kannst, z. B. Name, Betrag oder Belegdatum.
Innerhalb der Zuordnung zu einer Kontobewegung und auch über eine Rechnung oder einen Beleg kannst du jetzt per Mouseover den vollständigen Text von abgeschnittenen Spalten wie beispielsweise den Namen lesen.
Im Zuordnungs-Bereich einer Kontobewegung wird die Steuerkategorie jetzt vor den Tags angezeigt.

Bei Ausgaben und Einnahmen kannst du jetzt auch Gegenbuchungskonten wie z. B. 8400 "Erlöse" auswählen, was besonders für Gutschriften und Retouren relevant ist.
Die Umsatzabfrage zeigt dir jetzt deutlicher an, dass Daten im Hintergrund geladen werden.

In der Detailansicht von Ausgaben und sonstigen Einnahmen kannst du jetzt direkt auf den Lieferantennamen klicken und gelangst so zu den Lieferanteninformationen.
Der Kategorisierungs-Bereich in Ausgaben und sonstigen Einnahmen ist jetzt standardmäßig ausgeklappt.
Wenn du nur ein Online-Konto angebunden hast, wird dieses bei Überweisungen jetzt automatisch vorausgewählt, und Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert.
Im Feld "Ausführung am" steht bei Überweisungen jetzt "Nächstmöglich" statt "Sofort", um Verwechslungen mit echten Sofort-Überweisungen zu vermeiden.

Beim Erstellen von Vorgängen kannst du jetzt mehrere Artikel gleichzeitig auswählen, die Mengen direkt in der Auswahlliste anpassen und alle auf einmal übernehmen.
Bei neuen Mandanten ist die Standard-Lieferbedingung jetzt auf "Keine Angabe" statt "Frei Haus" gesetzt.
Anpassung des Einrichtungsassistenten innerhalb von Rechnungen bei neuen Nutzern.

Ausgaben mit mehreren Positionen unterschiedlicher Steuerkategorien aber gleichem MwSt.-Satz werden in der EÜR wieder korrekt nach Steuerkonto getrennt ausgewiesen.
Mit MwSt. gebuchte Provisionsumsätze (Konto 4560/8510) erscheinen jetzt korrekt unter "Umsatzsteuerpflichtige Einnahmen" statt unter "Umsatzsteuerfreie Einnahmen".
Die fiktive Vor- und Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Erwerben wird in der EÜR wieder korrekt verrechnet und erzeugt keinen zusätzlichen Kostenblock mehr.
Die 10-Tage-Regelung in der EÜR wurde vorerst entfernt, da Werte teilweise doppelt statt in einem Steuerjahr in der EÜR ausgewiesen wurden.
Steuererstattungen auf Konto 1780 wurden unter Umständen als negative Betriebsausgabe dargestellt, und nicht korrekt als Betriebseinnahme verbucht.

Ein sporadisch auftretender Fehler beim Hochladen von Belegen über "Ausgaben > Neu" wurde durch eine konsistentere Upload-Methode behoben.
Das Problem, dass eingescannte Eingangsrechnungen unter bestimmten Umständen nicht gespeichert werden konnten (Fehlercode 400), wurde behoben.
Du kannst wieder mehrere Rechnungen einer einzelnen Bankbuchung zuordnen.

Wenn du bei eigenen Feldern innerhalb eines Vorgangs eingestellt hast, dass diese nicht vorbelegt werden sollen, bleiben sie in neuen Vorgängen jetzt wie erwartet leer.
Beträge im Millionenbereich werden in Rechnungspositionen jetzt sauber dargestellt, ohne dass sich Spalten überlappen.
Die Sortierung von Artikelnummern erfolgt jetzt numerisch korrekt (1, 2, 3 … 10, 11 …) statt rein alphabetisch.

Der Beleg-Upload über die Finom-Marktplatz-Erweiterung (openAPI), der zuvor einen 500-Fehler zurückgab, funktioniert jetzt wieder korrekt.